Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 988 | 1.741 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 603 | 87 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.815 | 769 | 108 | 3.796 | 9 | -272 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 729 | 790 | 981 | 827 | 655 | 529 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.328 | 4.059 | 4.140 | 4.223 | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 43 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
3.4 | Economische promotie | 115 | 165 | 197 | 75 | 70 | 70 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 46 | 23 | 41 | 41 | 41 | 17 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 55 | 87 | 96 | 86 | 86 | 86 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 977 | 890 | 650 | 481 | 481 | 481 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 32.907 | 16.798 | 7.653 | 38.345 | 928 | 941 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.577 | 2.001 | 1.964 | 1.695 | 1.687 | 1.409 | ||
Subtotaal | 42.183 | 27.475 | 16.017 | 49.756 | 4.144 | 3.448 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 4.708 | 14.009 | 140 | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.210 | 650 | 631 | 554 | 402 | 385 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.434 | 5.056 | 5.174 | 4.735 | 4.850 | 4.906 | ||
2.2 | Parkeren | 10 | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 2 | - | - | - | - | - | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 389 | 424 | 461 | 465 | 469 | 472 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.382 | 2.632 | 2.537 | 2.435 | 2.432 | 2.437 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
7.2 | Riolering | 2.031 | 1.885 | 1.975 | 1.935 | 1.927 | 1.917 | ||
7.3 | Afval | 3.291 | 3.345 | 3.379 | 3.381 | 3.382 | 3.385 | ||
7.4 | Milieubeheer | 806 | 929 | 954 | 976 | 984 | 990 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 166 | 145 | 182 | 184 | 180 | 176 | ||
Subtotaal | 26.430 | 29.088 | 15.522 | 14.754 | 14.715 | 14.757 | |||
3 | Sociaal domein | 10.995 | 13.672 | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 310 | - | 960 | - | 105 | 211 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.015 | 1.401 | 2.035 | 2.166 | 2.277 | 2.047 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.488 | 1.662 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.875 | 2.893 | 2.669 | 2.612 | 2.612 | 2.578 | ||
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 88 | 333 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
5.4 | Musea | 70 | 78 | 78 | 93 | 93 | 93 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 134 | 202 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
5.6 | Media | 461 | 511 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.067 | 4.451 | 12.560 | 12.533 | 11.540 | 11.192 | ||
6.2 | Wijkteams | - | - | 7 | 7 | 56 | 56 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 7.634 | 6.109 | 5.151 | 5.132 | 5.132 | 4.929 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 63 | 82 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 720 | 715 | 785 | 796 | 793 | 790 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.399 | 3.507 | 2.639 | 2.696 | 2.793 | 2.793 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.718 | 5.730 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.986 | 2.362 | 2.168 | 2.168 | 2.160 | 2.160 | ||
Subtotaal | 40.066 | 43.748 | 31.656 | 30.807 | 30.165 | 29.453 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 9 | - | - | - | - | - | ||
0.1 | Bestuur | 1.878 | 2.670 | 2.003 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.772 | 2.201 | 2.172 | 1.794 | 1.789 | 1.789 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 910 | -40 | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.811 | 1.620 | 1.758 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 477 | 565 | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
Subtotaal | 6.857 | 7.016 | 6.422 | 5.941 | 5.936 | 5.936 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 1.560 | 4.161 | - | - | - | - | ||
0.4 | Overhead | 9.702 | 9.051 | 9.369 | 8.869 | 9.277 | 9.918 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 15 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 11.277 | 13.212 | 9.369 | 8.869 | 9.277 | 9.918 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 597 | 302 | 476 | 426 | 263 | 263 |
0.5 | Treasury | 31 | 105 | 105 | 105 | 383 | 323 | ||
0.61 | OZB woningen | 302 | 289 | 295 | 297 | 301 | 305 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 7 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 375 | 500 | - | - | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | -217 | 946 | 735 | -64 | 28 | ||
Subtotaal | 1.312 | 979 | 1.822 | 1.563 | 883 | 919 | |||
Saldo van de lasten | 128.125 | 121.518 | 80.808 | 111.690 | 65.120 | 64.431 | |||
Baten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -88 | - | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -153 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
0.64 | Belastingen overig | -33 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -2.243 | -1.296 | -1.101 | -577 | -564 | -136 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -58 | - | - | - | - | - | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.328 | -4.059 | -4.140 | -4.223 | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -40 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -213 | -66 | -139 | -56 | -56 | -56 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -34.504 | -16.752 | -7.644 | -42.352 | -920 | -934 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.065 | -1.305 | -1.207 | -880 | -1.108 | -828 | ||
Subtotaal | -40.725 | -23.601 | -14.354 | -48.211 | -2.771 | -2.077 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | -593 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -7.097 | -686 | -655 | -99 | -97 | -95 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.032 | -610 | -611 | -611 | -611 | -611 | ||
2.2 | Parkeren | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | -87 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14 | -114 | -45 | -45 | -45 | -45 | ||
7.2 | Riolering | -2.838 | -2.867 | -2.902 | -2.865 | -2.865 | -2.865 | ||
7.3 | Afval | -4.050 | -4.100 | -4.335 | -4.341 | -4.340 | -4.340 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -228 | -161 | -171 | -171 | -171 | -171 | ||
Subtotaal | -15.969 | -8.641 | -8.822 | -8.235 | -8.232 | -8.230 | |||
3 | Sociaal domein | 0.1 | Bestuur | - | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.10 | Mutaties reserves | -969 | -1.158 | -1.275 | -1.668 | -799 | -206 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -68 | -41 | -107 | -107 | -107 | -107 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -311 | -365 | -364 | -364 | -364 | -364 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -901 | -1.051 | -1.141 | -1.141 | -1.141 | -1.141 | ||
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -10 | - | - | - | - | - | ||
5.4 | Musea | -35 | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | -53 | -73 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -133 | -167 | -447 | -452 | -428 | -415 | ||
6.3 | inkomensregelingen | -6.824 | -4.393 | -3.777 | -3.777 | -3.777 | -3.574 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -138 | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 | ||
Subtotaal | -9.442 | -7.363 | -7.241 | -7.639 | -6.746 | -5.937 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | - | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
0.2 | Burgerzaken | -295 | -241 | -239 | -239 | -239 | -239 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -178 | -750 | -363 | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -68 | - | - | - | - | - | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Subtotaal | -548 | -1.066 | -677 | -314 | -314 | -314 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | -317 | -218 | -212 | -212 | -212 | -212 |
0.10 | Mutaties reserves | -222 | -203 | -216 | -12 | -12 | -12 | ||
Subtotaal | -539 | -421 | -428 | -224 | -224 | -224 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -768 | -533 | -485 | -485 | -485 | -485 |
0.61 | OZB woningen | -6.540 | -6.903 | -7.068 | -7.068 | -6.903 | -6.903 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.172 | -1.269 | -1.306 | -1.306 | -1.193 | -1.193 | ||
0.64 | Belastingen overig | -692 | -686 | -154 | -154 | -154 | -154 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -35.065 | -37.453 | -39.173 | -38.052 | -37.844 | -38.014 | ||
0.10 | Mutaties reserves | - | - | -960 | - | -250 | -900 | ||
Subtotaal | -44.237 | -46.844 | -49.146 | -47.065 | -46.829 | -47.649 | |||
Saldo van de baten | -111.460 | -87.936 | -80.668 | -111.688 | -65.116 | -64.431 | |||
Saldo | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 901 | 1.741 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 450 | 35 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
0.64 | Belastingen overig | -33 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -429 | -527 | -994 | 3.218 | -556 | -408 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 671 | 790 | 981 | 827 | 655 | 529 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
3.4 | Economische promotie | 115 | 165 | 197 | 75 | 70 | 70 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 46 | 23 | 41 | 41 | 41 | 17 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 55 | 87 | 96 | 86 | 86 | 86 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 765 | 824 | 512 | 425 | 425 | 425 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -1.597 | 46 | 8 | -4.007 | 8 | 8 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 512 | 696 | 758 | 814 | 579 | 581 | ||
Subtotaal | 1.459 | 3.874 | 1.661 | 1.541 | 1.370 | 1.370 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 4.115 | 14.009 | 140 | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -5.887 | -37 | -23 | 455 | 305 | 290 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 10.402 | 4.447 | 4.563 | 4.124 | 4.239 | 4.295 | ||
2.2 | Parkeren | -15 | -12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 303 | 351 | 389 | 392 | 396 | 399 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.367 | 2.518 | 2.492 | 2.390 | 2.387 | 2.392 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
7.2 | Riolering | -807 | -981 | -926 | -930 | -938 | -948 | ||
7.3 | Afval | -759 | -755 | -956 | -959 | -959 | -955 | ||
7.4 | Milieubeheer | 806 | 929 | 954 | 976 | 984 | 990 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -62 | -16 | 11 | 14 | 9 | 5 | ||
Subtotaal | 10.462 | 20.448 | 6.704 | 6.522 | 6.483 | 6.528 | |||
3 | Sociaal domein | 10.995 | 13.672 | - | - | - | - | ||
0.1 | Bestuur | - | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -659 | -1.158 | -315 | -1.668 | -694 | 4 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 947 | 1.360 | 1.928 | 2.058 | 2.169 | 1.939 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.177 | 1.296 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.974 | 1.842 | 1.528 | 1.471 | 1.471 | 1.437 | ||
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 78 | 333 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
5.4 | Musea | 35 | 78 | 78 | 93 | 93 | 93 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 134 | 202 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
5.6 | Media | 408 | 438 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.935 | 4.284 | 12.113 | 12.081 | 11.112 | 10.777 | ||
6.2 | Wijkteams | - | - | 7 | 7 | 56 | 56 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 810 | 1.716 | 1.374 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 63 | 82 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 720 | 715 | 785 | 796 | 793 | 790 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.261 | 3.396 | 2.528 | 2.585 | 2.682 | 2.682 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.718 | 5.730 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.986 | 2.362 | 2.168 | 2.168 | 2.160 | 2.160 | ||
Subtotaal | 30.625 | 36.384 | 24.415 | 23.167 | 23.418 | 23.514 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 9 | - | - | - | - | - | ||
0.1 | Bestuur | 1.878 | 2.605 | 1.938 | 1.814 | 1.814 | 1.815 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.477 | 1.960 | 1.934 | 1.555 | 1.550 | 1.550 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 732 | -790 | -363 | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.743 | 1.620 | 1.758 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 470 | 555 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||
Subtotaal | 6.309 | 5.950 | 5.746 | 5.627 | 5.622 | 5.623 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 1.560 | 4.161 | - | - | - | - | ||
0.4 | Overhead | 9.385 | 8.833 | 9.157 | 8.657 | 9.066 | 9.706 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -207 | -203 | -216 | -12 | -12 | -12 | ||
Subtotaal | 10.738 | 12.791 | 8.941 | 8.645 | 9.054 | 9.694 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 597 | 302 | 476 | 426 | 263 | 263 |
0.5 | Treasury | -737 | -428 | -380 | -380 | -102 | -162 | ||
0.61 | OZB woningen | -6.239 | -6.614 | -6.773 | -6.770 | -6.602 | -6.598 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.172 | -1.269 | -1.306 | -1.306 | -1.193 | -1.193 | ||
0.64 | Belastingen overig | -692 | -686 | -154 | -154 | -154 | -154 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -35.065 | -37.453 | -39.173 | -38.052 | -37.844 | -38.014 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 7 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 375 | 500 | -960 | - | -250 | -900 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | -217 | 946 | 735 | -64 | 28 | ||
Subtotaal | -42.926 | -45.865 | -47.324 | -45.501 | -45.946 | -46.730 | |||
Totaal Saldo | 16.667 | 33.582 | 143 | 1 | 1 | -1 | |||