Lasten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 38.882 | 24.964 | 15.908 | 45.958 | 4.134 | 3.719 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 14.077 | 14.431 | 14.752 | 14.201 | 14.311 | 14.373 |
3 | Sociaal domein | 28.733 | 30.076 | 30.697 | 30.806 | 30.060 | 29.243 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 5.937 | 7.056 | 6.423 | 5.941 | 5.936 | 5.936 |
5 | Bedrijfsvoering | 9.618 | 9.051 | 9.369 | 8.869 | 9.277 | 9.918 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 936 | 695 | 876 | 828 | 948 | 891 |
Saldo van lasten | 98.183 | 86.273 | 78.025 | 106.603 | 64.666 | 64.080 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 2.315 | 769 | 108 | 3.796 | 9 | -272 |
2 | Ruimtelijk beheer | 7.644 | 650 | 631 | 554 | 402 | 385 |
3 | Sociaal domein | 336 | - | 960 | - | 105 | 211 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 910 | -40 | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | 99 | - | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 375 | 500 | - | - | - | - |
Totaal stortingen reserves | 11.679 | 1.879 | 1.699 | 4.350 | 516 | 324 | |
Totaal lasten | 109.864 | 88.152 | 79.723 | 110.952 | 65.182 | 64.404 | |
Baten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -38.394 | -22.304 | -13.253 | -47.635 | -2.208 | -1.941 |
2 | Ruimtelijk beheer | -8.280 | -7.955 | -8.167 | -8.135 | -8.135 | -8.135 |
3 | Sociaal domein | -8.466 | -6.187 | -5.966 | -5.972 | -5.948 | -5.732 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -370 | -316 | -314 | -314 | -314 | -314 |
5 | Bedrijfsvoering | -317 | -218 | -212 | -212 | -212 | -212 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -44.237 | -46.844 | -48.186 | -47.065 | -46.579 | -46.749 |
Saldo van baten | -100.064 | -83.824 | -76.098 | -109.333 | -63.396 | -63.083 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -2.243 | -1.296 | -1.101 | -577 | -564 | -136 |
2 | Ruimtelijk beheer | -7.095 | -686 | -655 | -99 | -97 | -95 |
3 | Sociaal domein | -975 | -1.176 | -1.275 | -1.668 | -799 | -206 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -178 | -750 | -363 | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -222 | -203 | -216 | -12 | -12 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | -960 | - | -250 | -900 |
Totaal onttrekkingen reserves | -10.713 | -4.111 | -4.570 | -2.356 | -1.722 | -1.349 | |
Totaal baten | -110.777 | -87.934 | -80.669 | -111.689 | -65.118 | -64.432 | |
Saldo | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 488 | 2.660 | 2.654 | -1.677 | 1.926 | 1.779 |
2 | Ruimtelijk beheer | 5.798 | 6.476 | 6.585 | 6.066 | 6.176 | 6.238 |
3 | Sociaal domein | 20.267 | 23.889 | 24.730 | 24.835 | 24.113 | 23.511 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 5.568 | 6.740 | 6.109 | 5.627 | 5.622 | 5.622 |
5 | Bedrijfsvoering | 9.301 | 8.833 | 9.157 | 8.657 | 9.066 | 9.706 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -43.300 | -46.149 | -47.311 | -46.236 | -45.631 | -45.857 |
Saldo van lasten en baten | -1.878 | 2.449 | 1.924 | -2.728 | 1.272 | 999 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 71 | -527 | -994 | 3.218 | -556 | -408 |
2 | Ruimtelijk beheer | 549 | -37 | -23 | 455 | 305 | 290 |
3 | Sociaal domein | -639 | -1.176 | -315 | -1.668 | -694 | 4 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 732 | -790 | -363 | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -123 | -203 | -216 | -12 | -12 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 375 | 500 | -960 | - | -250 | -900 |
Totaal mutaties reserves | 965 | -2.233 | -2.871 | 1.993 | -1.207 | -1.026 | |
Geraamd resultaat | -914 | 216 | -946 | -735 | 64 | -27 | |
