Lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Management en staf | 1.562 | 5.214 | 5.639 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |
Management en staf | 1.562 | 5.214 | 5.639 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |
Bedrijfsondersteuning | 6.970 | 2.282 | 2.688 | 2.209 | 2.614 | 3.269 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.895 | 3.092 | 3.968 | 3.489 | 3.894 | 4.549 | |
Saldo kostenplaatsen | 1.596 | 37 | - | - | - | - | |
Doorbel Overhead grexen | -521 | -847 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | |
Huisvesting | 1.085 | 1.117 | 1.043 | 1.025 | 1.029 | 1.014 | |
Huisvesting | 1.085 | 779 | 696 | 688 | 692 | 677 | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | - | 338 | 347 | 337 | 337 | 337 | |
Totaal lasten | 9.617 | 8.613 | 9.370 | 8.869 | 9.278 | 9.918 | |
Baten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Management en staf | -262 | -176 | -178 | -178 | -178 | -178 | |
Management en staf | -262 | -176 | -178 | -178 | -178 | -178 | |
Bedrijfsondersteuning | -37 | -32 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
Bedrijfsondersteuning | -37 | -32 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
Saldo kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |
Doorbel Overhead grexen | - | - | - | - | - | - | |
Huisvesting | -18 | - | - | - | - | - | |
Huisvesting | -18 | - | - | - | - | - | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | - | |
Totaal baten | -317 | -208 | -212 | -212 | -212 | -212 | |
Saldo | ||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Productgroep | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Management en staf | 1.300 | 5.038 | 5.461 | 5.457 | 5.457 | 5.457 |
Management en staf | 1.300 | 5.038 | 5.461 | 5.457 | 5.457 | 5.457 |
Bedrijfsondersteuning | 6.933 | 2.249 | 2.654 | 2.175 | 2.175 | 3.235 |
Bedrijfsondersteuning | 5.858 | 3.059 | 3.934 | 3.455 | 3.455 | 4.515 |
Saldo kostenplaatsen | 1.596 | 37 | - | - | - | - |
Doorbel Overhead grexen | -521 | -847 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
Huisvesting | 1.068 | 1.117 | 1.043 | 1.025 | 1.025 | 1.014 |
Huisvesting | 1.068 | 779 | 696 | 688 | 688 | 677 |
Vastgoed Bedrijfsvoering | - | 338 | 347 | 337 | 337 | 337 |
Totaal saldo van lasten en baten | 9.301 | 8.404 | 9.158 | 8.657 | 9.066 | 9.706 |
Toevoeging reserves | 99 | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | -222 | -203 | -216 | -12 | -12 | -12 |
Saldo mutaties reserves | -123 | -203 | -216 | -12 | -12 | -12 |
Geraamd resultaat | 9.178 | 8.630 | 8.942 | 8.645 | 9.054 | 9.694 |