Programma 5 Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren



Naam indicator	Eenheid	Nieuwkoop JR 2020	Nieuwkoop B 2021	Nieuwkoop B 2022
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	7,63	7,5	8,0
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	7,48	7,12	7,64
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 490	€ 370	€ 482
Externe inhuur Totaal	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	7.24% € 1.268.516	2,20% € 388.558	1,50% € 287.000
Overhead*	% van totale lasten	8,64%	11,35%	11,56%

* Onder 'overhead' wordt verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead worden hier afgezet tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grexen).

De geraamde loonsom voor 2022 bedraagt € 19.119.000.

Dashboards

P&O kengetallen

	B2022	B 2021	W2020
Opleidingskosten als percentage van de loonsom	2	2	1,67
Ziekteverzuimpercentage			4,56
Streefpercentage ziekteverzuim	4,5	4,5
Meldingsfrequentie ziekteverzuim			0,72
Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim	1	1,1