Home

Bijlagen

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
JR 2020

Nieuwkoop
B 2021

Nieuwkoop
B 2022

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

7,63

7,5

8,0

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

7,48

7,12

7,64

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 490

€ 370

€ 482

Externe inhuur
Totaal

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

7.24%
€ 1.268.516

2,20%
€ 388.558

1,50%
€ 287.000

Overhead*

% van totale lasten

8,64%

11,35%

11,56%

* Onder 'overhead' wordt verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead worden hier afgezet tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grexen).

De geraamde loonsom voor 2022 bedraagt € 19.119.000.

Dashboards

P&O kengetallen

B2022

B 2021

W2020

Opleidingskosten als percentage van de loonsom

2

2

1,67

Ziekteverzuimpercentage

4,56

Streefpercentage ziekteverzuim

4,5

4,5

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

0,72

Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim

1

1,1

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26