Toelichting op hoofdlijnen
Thema Ruimtelijk beleid
€ 306.000 lagere lasten
Op het product vergunningen zijn lagere lasten ontstaan door het verlagen van de uit te keren (en te ontvangen) planschades (€ 88.000), deze hebben grotendeels betrekking op gemeentelijke projecten en worden vergoed uit de diverse grondexploitaties. De geraamde middelen 2021 van € 110.000 voor implementatie van de Omgevingswet komen te vervallen. Verder wordt € 15.000 budget geraamd voor het opvangen van piekbelastingen bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen.
Op het product wonen worden de lagere lasten deels veroorzaakt doordat geraamde middelen 2021 voor onderzoek wonen, opstellen centrumplan Ter Aar en afronden implementatie van de Omgevingsvisie (totaal € 112.000) komen te vervallen.
Bij monumenten en beeldkwaliteit zijn € 24.000 hogere lasten geraamd voor een bestuurlijke wens om eigenaren van gemeentelijke monumenten een monument-schild aan te bieden. Dit zal worden gedekt vanuit de reserve monumentenzorg. Een aantal kleinere wijzigingen leidt per saldo tot lagere lasten van € 35.000.
€ 98.000 hogere baten
Op het product vergunningen zijn hogere baten opgenomen wat enerzijds wordt veroorzaakt door € 62.000 hogere baten egalisatie omgevingsvergunningen en anderzijds door lagere baten planschades (€ 36.000, zie ook toelichting lasten).
€ 73.000 hogere baten bij wonen wordt veroorzaakt door hogere legesinkomsten in verband met verwachte toename aanvragen bestemmingsplanwijzigingen.
Thema Grondzaken en vastgoed
€ 9.030.000 lagere lasten
De lasten en baten voor het thema Grondzaken en vastgoed verschillen door de jaren heen. Dit hangt nauw samen met de fase waarin de verschillende (woningbouw) projecten zich bevinden, wanneer nieuwe projecten worden opgestart en oude projecten afgesloten. De lasten houden hierbij de baten min of meer in evenwicht waardoor dit geen grote gevolgen heeft voor het saldo van de exploitatiebegroting.
€ 9.017.000 lagere baten
Zie de toelichting onder lasten voor dit thema.
Thema Economie, toerisme, natuur
€ 407.000 lagere lasten
Bij economie ontstaan in 2022 hogere afschrijvingen (€ 56.000) voor warmtenet Schoterhoek. De aanleg van het warmtenet onder Schoterhoek II zal in 2021 worden afgerond. Naast de al bestaande kapitaallasten voor ontwikkelingskosten komen in 2022 ook de afschrijvingen voor de aanleg van het warmtenet erbij. Er zijn ook lagere lasten door vervallen budgetten 2021 voor subsidie communicatiebudget duurzaamheid (€ 48.000) en afwikkeling Leader subsidies (€ 55.000).
Bij toerisme is voor 2022 sprake van lagere lasten voor de Hollandse Plassen (€72.000).
Op het product duurzaamheid ontstaan lagere lasten door vervallen budgetten 2021 voor duurzaamheidsvouchers huurders (€ 65.000) en regeling reductie energiegebruik voor woningeigenaren en huurders RREW (€ 153.000) waarvoor een éénmalige bijdrage is ontvangen. Er zijn in 2022 lagere lasten geraamd voor het duurzaamheidsprogramma 2021-2023 (€ 90.000). Op dit duurzaamheidsprogramma is een amendement aangenomen voor verduurzamingsinitiatieven. Er is voor 2021 € 60.000 en voor 2022 € 40,000 beschikbaar gesteld wat resulteert in lagere lasten (€ 20.000).
Hogere personeelslasten (€ 64.000) door toename personeel en een aantal andere kleinere wijzigingen bij de diverse producten (€ 24.000) leidt uiteindelijk tot het totaalbedrag aan lagere lasten voor het thema economie, toerisme en natuur.
Baten € 153.000 lagere baten
De lagere baten op het product duurzaamheid wordt veroorzaakt door een éénmalige bijdrage (specifieke uitkering) in 2021 voor het uitvoeren van energiebesparende activiteiten voor huur- en koopwoningen (zie ook lasten, RREW).
Mutatie reserves
Het saldo van de mutaties Reserves wordt bij de toevoegingen veroorzaakt door lagere egalisatie baten omgevingsvergunning. De lagere onttrekkingen hebben te maken met een lagere onttrekking voor het duurzaamheidsprogramma 2021-2023 en een hogere onttrekking voor Monumentschildjes. Daarnaast zijn er in 2021 aanwendingen geraamd voor budgetoverhevelingen uit 2020 (Leader, duurzaamheidsvouchers huurders, onderzoek wonen, Omgevingsvisie en Hollandse plassen).