Toelichting op hoofdlijnen
Thema Huisvesting
€ 108.000 lagere lasten
De lagere lasten worden veroorzaakt door de per saldo lagere lasten voor de nieuwe locatie van de gemeentewerf, het vervallen van de jaarlijkse huur lasten (€ 166.000) van de oude werf en het opvoeren van de hogere kapitaallasten van de nieuwe werf, per saldo € 56.000.
Thema Bedrijfsondersteuning
€ 291.000 hogere lasten
* € 106.000 Taakmutatie
Deze mutatie heeft betrekking op de hiervoor beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie en uitvoering van de Woo.
Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer over de Wet open overheid (Woo) heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo.
* € 565.000 Aanpassingen budgetten ICT
Bij het opstellen van het ICT beheerplan 2021-2025 zijn de reguliere ICT budgetten beoordeeld. De hieruit voortkomende wijzigingen zijn in de begroting 2022-2025 verwerkt.
* € 393.000 lagere lasten door toename doorbelasting van overhead aan grexen
Door de gestegen formatie als gevolg van het raadsbesluit over Nieuwkoop bouwt! wordt een groter deel van de overheadkosten doorbelast naar programma 1. Als gevolg hiervan dalen de lasten bij het thema Bedrijfsondersteuning.
Thema Management en staf
€ 491.000 hogere lasten
De hogere lasten worden veroorzaakt door hogere overhead kosten bij de afdelingen RO&G, BV en MO. Deze extra kosten zijn o.a. het gevolg van formatie uitbreiding bij RO&G, meer personeel bij andere afdelingen en verschuivingen in de overhead.
Thema Kostenplaatsen
€ 439.000 lagere lasten
Bij het samenstellen van de begroting worden alle baten en lasten op dit thema verdeeld over de andere thema’s in de begroting. De verdeling wordt in de loop van het jaar niet meer aangepast.
De raming in 2021 is het gevolg van enkele begrotingswijzigingen uit de decembernota en voorjaarsnota. De belangrijkste is de incidentele inhuur van derden uit de voorjaarsnota 2021.
Mutatie reserve
€ 85.000 lagere onttrekking
De structurele onttrekking van € 70.000 i.v.m. huisvesting werf en KCC vervalt m.i.v. 2022. Verder in 2021 i.v.m. overheveling een budget van € 15.000 onttrokken.