Toelichting op hoofdlijnen
Thema Publiekszaken
€ 953.000 lagere lasten
Dit verschil is hoofdzakelijk het gevolg van incidentele budgetten 2021 voor het steunfonds voor corona (overgeheveld uit 2020) en zaakgericht werken; deze budgetten zijn vanaf 2022 niet meer geraamd.
Thema Algemeen bestuur
€ 80.000 hogere lasten
* € 15.000 introductie nieuwe raad.
Dit betreft een incidenteel bedrag voor alleen 2022. Voor eventueel inschakelen van externe (in)formateur is niet eerder budget geraamd. Tijdens o.a. de algemene beschouwingen van november 2020 is aandacht gevraagd voor uitgebreider introductieprogramma voor de nieuwe raad.
* € 16.000 hogere personeelslasten
Dit is het gevolg van de stijging van premies en verzekeringen .
* € 18.000 Bordbusters
De raad heeft in zijn vergadering van 16 mei 2019 de motie ‘Plakken Verleden Tijd’ aangenomen.
Vervolgens is met een brief van 18 augustus 2020 de raad geïnformeerd over het besluit dat het college heeft genomen naar aanleiding van de motie over het beplakken van de
verkiezingsborden. Voor 12 Trotters is een bedrag van € 18.000 benodigd. Met een advies zal worden bezien of meerjarige middelen gewenst zijn.
* € 25.500
Conform raadsbesluit 2018-058 wordt elke 4 jaar (het jaar van de verkiezingen) een bedrag van € 25.500 geraamd om de fracties een vergoeding te geven voor de aanschaf van mobiele apparaten, bijvoorbeeld iPad’s, om papierloos te blijven vergaderen.
Thema Dagelijks bestuur
€ 448.000 lagere lasten
Vanuit het rijk hebben wij in 2020 en 2021 een bedrag voor corona compensatie ontvangen. De compensatie wordt gebruikt voor extra kosten welke ontstaan door Covid-19. Het ontvangen bedrag is een centraal budget en wordt in dit thema geboekt. Voor 2022 is het nog onzeker of we weer deze compensatie gaan ontvangen, hierdoor ontstaat het verschil in lasten tussen 2021 en 2022.
Thema Openbare orde en veiligheid
€ 30.000 hogere lasten
Dit bedrag is het saldo van een verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden met € 56.000 voor 2022 en iets lagere doorbelasting van personeelslasten.