Toelichting op hoofdlijnen
Thema Milieu
€ 133.000 hogere lasten
* + € 316.000 door toenemende formatie voor: Riolering € 210.000, Afval € 94.000 en Milieu € 12.000;
* + € 145.000 hogere kapitaallasten van het GRP. De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2020 en de toekomstige investeringen conform het vastgestelde GRP.
• - € 338.000 lagere lasten door aframing van een eerder begrote toevoeging aan de Voorziening Riolering;
€ 242.000 hogere baten
* Afvalstoffenheffing is met € 239.000 naar boven bijgesteld om het beleidsuitgangspunt van kostendekkendheid te realiseren. De verwerkingskosten zijn gestegen (landelijke trend). Daarnaast zijn het aantal bezoekers en de hoeveelheid afval in de milieustraat toegenomen.
* Rioolrecht met € 51.000 verhoogd i.v.m. 1,1% indexatie en areaaluitbreiding. Deze meeropbrengst wordt verrekend met de Voorziening Riolering.
* Onttrekking aan de voorziening Riolering per saldo € 46.000 lager. Door hogere kosten van riolering, vooral als gevolg van toegenomen formatie (dit ontstaat door de ambitie op klimaatadaptie, conform het vastgestelde GRP 2020) en kapitaallasten, wordt per saldo € 129.000 aan de Voorziening Riolering onttrokken; daarbij is ook rekening gehouden met de hiervoor genoemde hogere opbrengst van het Rioolrecht;
Thema Beheer openbare ruimte
€ 121.000 lagere lasten
* In 2021 is voor de uit te voeren maatregelen uit het GVVP € 600.000 opgenomen. Voor 2022 is € 400.000 geraamd. Deze uitgaven worden gedekt door onttrekkingen aan de reserve GVVP.
* In 2021 was er eenmalig een bedrag van € 115.000 voor de inrichting van Speeltuin De Zudde.
* € 177.000 hogere kapitaallasten van het Beheerplan Wegen. De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2020 en de toekomstige investeringen conform het vastgestelde Beheerplan Wegen 2021-2025.
* € 17.000 hogere lasten. Er is sprake van areaaluitbreiding door de aanleg van nieuwe woonomgevingen en deels door het opnieuw inrichten van het groen bij groenrenovaties, waaronder Zuidhoek.
Mutatie reserves
De daling van de onttrekkingen is voornamelijk het gevolg van lagere onttrekking aan de reserve GVVP in 2022 (€ 200.000) en de eenmalige onttrekking van € 115.000 voor De Zudde in 2021.